目 录 第一部分 2022年安化县第五高级中学预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2022年部门预算公开的表格 一、2022年收支预算总表 二、2022年财政收支预算总表 三、2022年单位一般公共预算基本支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表(纵向) 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年单位收支总表 八、2022年单位收入总表 九、2022年单位支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十一、2022年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年单位整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2022年安化县第五高级中学预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责。负责完成普通高中教育,为国家培养全面发展的人才。完成上级交办的其他任务。 (二)机构设置。根据编委核定,本部门内设办公室5个,所属事业单位0个,全部纳入2022年单位预算编制范围。 内设办公室分别是教务处、团委、学生处、办公室和总务处。 所属事业单位未设置。 二、部门预算单位构成 安化县第五高级中学只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算368.03万元,其中,一般公共预算拨款368.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.21万元,主要是一般公共预算拨款增加49.21万元。 (二)支出预算:2022年本部门支出预算368.03万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出268.15万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出48.81万元,卫生健康支出19.31万元,住房保障支出31.76万元。支出较去年增加49.21万元,主要是教育支出增加36.27万元,社会保障和就业支出增加6.29万元,卫生健康支出增加2.34万元,住房保障支出增加4.31万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算368.03万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出268.15万元,占72.86%;社会保障和就业支出48.81万元,占13.26%;卫生健康支出19.31万元,占5.25%;住房保障支出31.76万元,占8.63%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数368.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出0万元,主要用于改善办学条件等方面;无其它支出。 五、政府性基金预算支出 2022年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费2.52 万元,比上年预算减少0.58 万元,下降18.71%,主要是工会经费增加0.42万元,其他商品和服务支出减少1.00万元,厉行节约,规范管理,降低运行成本,进一步压缩机关运行经费。 (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元,主要是一直未预算“三公”经费。 (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额156.34 万元,其中,货物类采购预算87.34 万元;工程类采购预算50.00 万元;服务类采购预算19.00 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为368.03万元,其中,基本支出368.03万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022年部门预算公开的表格 一、2022年收支预算总表 二、2022年财政收支预算总表 三、2022年单位一般公共预算基本支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表(纵向) 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年单位收支总表 八、2022年单位收入总表 九、2022年单位支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十一、2022年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表(单位按科目) 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年单位整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |