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2023年安化县总工会部门预算公开 目 录 第一部分 2023年安化县总工会部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明名词解释 第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况 （一）职能职责。 安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。 （二）机构设置。 根据编委核定，我会内设处室４个，所属事业单位3个，全部纳入2023年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。 所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。 二、部门预算单位构成 安化县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县总工会本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算260.47万元，其中，一般公共预算拨款260.47万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少22.52万元，主要是2022年度一名退休职工病逝一次性抚恤金列入了预算。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算 260.47 万元，其中，一般公共服务 260.47 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 22.52 万元，主要是主要是2022年度一名退休职工病逝一次性抚恤金列支。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 260.47万元，其中，一般公共服务支出 260.47 万元，占 100 %；公共安全支出 0万元，占 0 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 248.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 困难职工救助基金 支出 5 万元，主要用于全县困难职工帮扶救助慰问等方面；劳模经费 支出 2 万元，主要用于劳模管理工作等方面； 劳动竞赛经费支出 5 万元，主要用于开展全县劳动竞赛活动等方面。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费20.67万元，比上年预算减少5.95万元，下降 22 %，主要是2023年公用经费标准整体缩减。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 4.33 万元，其中，公务接待费 4.33万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1.09 万元，主要是是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容为 / ；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为 / ；拟举办 / 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 12.92万元，其中，货物类采购预算 9.52 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3.40 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中，基本支出 0万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开的表格 一、2023年收支预算总表 二、2023年财政收支预算总表 三、2023年部门一般公共预算基本支出表 四、2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023年单位政府性基金预算支出表 七、2023年部门收支总表 八、2023年部门收入总表 九、2023年部门支出总表 十、2023年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2023年政府采购预算计划表 十三、2023年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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