2020年度

安化县总工会部门决算

目 录

第一部分 安化县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县总工会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县工会工作。

（二）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三）帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定，参与职工安全事故的调查处理。

（四）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献。

（五）协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖

和其他劳动荣誉称号的管理服务工作。

（六）负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务。

（八）开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动。

（九）完成县委、县政府交办的其他。

二、机构设置

2020年末，我会内设机构（部室）4个，所属事业单位3个。

安化县总工会内设机构（部室）包括办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

三、部门决算单位构成

安化县总工会2020年部门决算汇总公开单位包括：安化县总工会本级（安化县总工会无二级预算单位）。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：

1.表8无数据，安化县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2.表9无数据，安化县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计250.84万元。与上年相比，收、支总计各增加63.5万元，增长33.9%，主要是因为：一是新增人员2人，工资福利费用增加。二是增加了一笔一次性抚恤金。三是增加脱贫攻坚驻村帮扶队员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.84万元，其中：财政拨款收入250.84万元，占 100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.84万元，其中：基本支出226.6万元，占 90.34%；项目支出24.24万元，占9.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计250.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.5万元,增长33.9%，主要是因为:一是新增人员2人，工资福利费用增加；二是增加了一笔一次性抚恤金；三是增加脱贫攻坚驻村帮扶队员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计250.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.5万元，增长33.9%，主要是因为：一是新增人员2人，工资福利费用增加；二是增加了一次性抚恤金；三是增加脱贫攻坚驻村帮扶队员经费；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出250.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.02万元，占75.35%；社会保障和就业支出37.42万元，占14.92%；卫生健康支出10.08万元，占4.02%；住房保障支出14.32万元，占5.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为250.84万元，支出决算数为250.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为164.78万元，支出决算为164.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.10万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出226.6万元，其中人员经费支出 188.59万元，占基本支出的83.23%,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、称职工资、遗属补助等；公用经费支出38.01万元，占基本支出的16.77%,主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，与上年持平, 完成预算100%；

2.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，严格按预算标准预算，与上年相比减少1.31万元，减少17.92%，减少的主要原因是2020年本单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”支出程序。（县财政安排给县总工会机关的行政经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。）

3.公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平, 完成预算100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组102个、来宾536人次，主要是上级工会检查、调研和下级工会联系工作发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.01万元，和年初预算一致。主要原因是预算精准，严格按预算标准预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.35万元，用于召开劳动竞赛表彰会议，人数150人，内容为对上一年度各单位劳动竞赛表现优秀的的单位进行表彰，对当年的工作进行安排部署；开支培训费5万元，用于开展工会干部培训，人数100人，内容为工会业务知识培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购0万元（全部为非财政资金采购支出，按照《工会法》工会经费独立管理，部门决算不包括工会经费）。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

安化县总工会

2020 年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我会对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

县总工会的主要职责：根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导和指导全县工会工作；加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平；帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定，参与职工安全事故的调查处理；组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会作贡献；协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖和其他劳动荣誉称号的管理服务工作；负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定；协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务；开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动；完成县委、县政府交办的其他。

（二）机构设置情况

根据县编委核定，2020年末，我会内设机构（部室）4个，所属事业单位3个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

安化县总工会内设机构（部室）包括办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女职工部。

所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

（三）人员编制情

2020年末，我单位共有编制19人，其中行政编制6人，事业编制13人。年末实有在职人员20人，退休人员15人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020 年度财政拨款基本支出226.6万元，较上年增加54.56万元，增长31.71%。其中人员经费支出 172.06万元，占基本支出的75.93%，较上年增加26.66万元，增长18.34%，主要原因是人员增加2人，工资福利费用增加；公用经费支出38.01万元，占基本支出的16.77%，较上年增加11.37万元，增长42.68%，主要原因是人员增加2人，公用经费相应增加；对个人和家庭的补助16.53万元，占基本支出的7.29%，较上年增加16万元，增长3018.87%，主要原因是增加了一次性抚恤金。

（二）项目支出情况

项目支出主要用于县财政下拨的专项支出。2020年项目支出24.24万元，比上年增加8.94万元，增长58.43%，主要是增加了驻村帮扶队队员工作经费

三、部门整体支出绩效情况

2020年是极不平凡、极其不易的一年。我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级工会的工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定不移贯彻高质量发展要求，聚力“六稳”“六保”，推进企业复工复产，以保民生、谋发展为主线，促进全县工运事业健康发展。

1.维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障，加大了困难职工帮扶力度。

2.举办全县性活动，如小视频制作赛、职工书法赛、毅行等。督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动，丰富职工的业余文化生活。组队参加全市职工羽毛球比赛、职工主题阅读活动等。

3.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任务和工作任务。积极开展了劳动竞赛标兵、先进单位评比、表彰等工作。

4.进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

5.派出六名队员分别驻一个贫困村和三个非贫困村，投入资金39.63万元，确保全面完成脱贫攻坚任务。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是工会经费未能全额纳入财政划拨。四是部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足（党建工作经费和离退休干部工作经费还置换了部分项目经费）。工会业务工作受人员、场地、资金限制推进困难，工作成效不高。

五、改进措施和有关建议

1.请求县财政将我县行政事业单位工会经费全额列入财政预算，并由财政进行统一划拨;

2.增加特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费的预算指标数及新增部分工会新业务预算。

3.强化预算管理，定期开展预算执行分析。

4.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

湖南省安化县总工会2020年部门决算公开表.XLS